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- Liquidação Nº 10110024.003
Número:10110024
Valor Total do Empenho:R$ 1.255.413,03
Valor Total Liquidado:R$ 707.714,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.698,93
Número:10.037/2022TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.255.413,03
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.255.413,03
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022102701
Valor Total do Contrato:R$ 1.255.413,03
Valor Empenhado:R$ 1.056.317,59
Saldo a empenhar:R$ 199.095,44
Liquidação: 10110024.003
Liquidada em: 16/02/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13399
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 131.318,63
Valor Líquido: R$ 122.060,67
Valor Pago da RP R$ 131.318,63
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 27/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23933 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA (SERVIÇO) | R$ 131.318,63 | 1,00 | R$ 131.318,63 | |
| Total Bruto | R$ 131.318,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 131.318,63 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 550801378
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 65.659,31 | 4,00% | R$ 2.626,37 |
| INSS - PJ | 0008 - Construção Civil - Drenagem | Extraorçamentário | R$ 65.659,32 | 11,00% | R$ 5.055,77 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 131.318,63 | 1,20% | R$ 1.575,82 |