1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03010751.014
Dados do Empenho:

Número:03010751

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.511,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.488,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:121021122701

Valor Total do Contrato:R$ 248.406,80

Valor Empenhado:R$ 178.248,17

Saldo a empenhar:R$ 70.158,63

Mais Detalhes

Liquidação: 03010751.014

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548022

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.823,52

Valor Líquido: R$ 2.823,52

Valor Pago da RP R$ 2.823,52

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7174SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (UNIDADE )R$ 2.823,521,00R$ 2.823,52
Total BrutoR$ 2.823,52
Total LiquidoR$ 2.823,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902000509/02/2023R$ 2.823,52