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- Liquidação Nº 01110177.002
Número:01110177
Valor Total do Empenho:R$ 79.612,90
Valor Total Liquidado:R$ 60.953,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.659,90
Número:149022092401IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 510.737,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.532.212,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022100301
Valor Total do Contrato:R$ 1.532.212,20
Valor Empenhado:R$ 1.180.453,05
Saldo a empenhar:R$ 351.759,15
Liquidação: 01110177.002
Liquidada em: 16/02/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9195
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.108,05
Valor Líquido: R$ 26.927,52
Valor Pago da RP R$ 28.108,05
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 08/02/2023
Histórico:
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, MÊS DE DEZ/22.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11671 | DENSITOMETRIA OSSEA (MÊS) | R$ 55,10 | 88,00 | R$ 4.848,80 | |
| #11668 | MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO (MÊS) | R$ 45,00 | 151,00 | R$ 6.795,00 | |
| #11669 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- (MÊS) | R$ 16.464,25 | 1,00 | R$ 16.464,25 | |
| Total Bruto | R$ 28.108,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.108,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/02/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: TB2USX5QB
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 28.108,05 | 3,00% | R$ 843,24 |
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 28.108,05 | 1,20% | R$ 337,29 |