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  4. Liquidação Nº 01110171.003
Dados do Empenho:

Número:01110171

Valor Total do Empenho:R$ 102.184,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.526,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.657,82

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Dados da Licitação:

Número:1490.19.1122.01.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.104,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.065.520,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149019112601c

Valor Total do Contrato:R$ 3.065.520,00

Valor Empenhado:R$ 1.976.636,94

Saldo a empenhar:R$ 1.088.883,06

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Liquidação: 01110171.003

Liquidada em: 01/03/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA (33.589.130/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0040

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 37.422,67

Valor Líquido: R$ 35.850,92

Valor Pago da RP R$ 37.422,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 17/02/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21930CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 10,00109,00R$ 1.090,00
#14905ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) (SERVIÇO)R$ 25,0039,00R$ 975,00
#14904ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO)R$ 17,672.001,00R$ 35.357,67
Total BrutoR$ 37.422,67
Total LiquidoR$ 37.422,67
NÚMERO DA NOTA: 0040

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/02/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: R7WF428BN

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 37.422,673,00%R$ 1.122,68
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 37.422,671,20%R$ 449,07
Total das Retenções: R$ 1.571,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703001707/03/2023R$ 37.422,67