Dados do Empenho:

Número:13100006

Valor Total do Empenho:R$ 79.218,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.218,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.031/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 570.122,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 207.735,40

Saldo a Contratar:R$ 362.386,80

Dados do Contrato:

Número:149022090609

Valor Total do Contrato:R$ 96.116,00

Valor Empenhado:R$ 79.218,00

Saldo a empenhar:R$ 16.898,00

Liquidação: 13100006.002

Liquidada em: 26/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 186943

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.898,00

Valor Líquido: R$ 16.150,16

Valor Pago da RP R$ 62.320,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/12/2022


Histórico:

Solicitação de Liquidação a Aquisição de equipamentos como carros maca e cadeiras de roda para atendimento das necessidades das unidades de saúde vinculadas a Diretoria de Atenção Secundária e especializada. Solicitação conforme CI nº 506/2022 - SMS/ASE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22303CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, PORTA PRONTUÁRIO, ACOMPANHA ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG (UNIDADE)R$ 1.558,0040,00R$ 62.320,00
Total BrutoR$ 62.320,00
Total LiquidoR$ 62.320,00
NÚMERO DA NOTA: 186943

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 2322120948557400017155001000185664103246319

Número do Protocolo: 323220079908618

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 62.320,001,20%R$ 747,84
Total das Retenções: R$ 747,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402003814/02/2023R$ 62.320,00