- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03100030.006
Número:03100030
Valor Total do Empenho:R$ 478.662,60
Valor Total Liquidado:R$ 29.638,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 449.023,96
Número:1490.18.0918.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.914.650,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.892.360,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149018092801
Valor Total do Contrato:R$ 9.892.360,40
Valor Empenhado:R$ 8.823.539,85
Saldo a empenhar:R$ 1.068.820,55
Liquidação: 03100030.006
Liquidada em: 27/02/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0336
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.554,20
Valor Líquido: R$ 18.732,92
Valor Pago da RP R$ 19.554,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 24/02/2023
Histórico:
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO, CER II, MÊS DE NOV/22.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11674 | REABILITACAO VISUAL E INTELECTUAL (SERVIÇO) | R$ 19.554,20 | 1,00 | R$ 19.554,20 | |
| Total Bruto | R$ 19.554,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.554,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/02/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: OGPRF6ZTW
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 19.554,20 | 3,00% | R$ 586,63 |
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 19.554,20 | 1,20% | R$ 234,65 |