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  4. Liquidação Nº 01110128.004
Dados do Empenho:

Número:01110128

Valor Total do Empenho:R$ 122.267,60

Valor Total Liquidado:R$ 106.928,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.339,25

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Dados da Licitação:

Número:1490.21.1027.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.950.776,36

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021102801

Valor Total do Contrato:R$ 4.950.776,36

Valor Empenhado:R$ 2.708.587,12

Saldo a empenhar:R$ 2.242.189,24

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Liquidação: 01110128.004

Liquidada em: 09/03/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 30.886,04

Valor Líquido: R$ 30.886,04

Valor Pago da RP R$ 30.886,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 23/02/2023

Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, MAC E FAEC, MÊS DE DEZ/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11653ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS)R$ 7.137,611,00R$ 7.137,61
#11654SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 18.128,431,00R$ 18.128,43
#11662CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE)R$ 5.620,001,00R$ 5.620,00
Total BrutoR$ 30.886,04
Total LiquidoR$ 30.886,04
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903011309/03/2023R$ 30.886,04