1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120463.001
Dados do Empenho:

Número:01120463

Valor Total do Empenho:R$ 62.412,34

Valor Total Liquidado:R$ 62.412,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120463.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 62.412,34

Valor Líquido: R$ 62.412,34

Valor Pago da RP R$ 45.270,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Ref incisos I,II,IV,V,VI,VII - Dez/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 62.412,341,00R$ 62.412,34
Total BrutoR$ 62.412,34
Total LiquidoR$ 62.412,34
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903013309/03/2023R$ 15.603,09
0507003105/07/2023R$ 1.538,61
0607014606/07/2023R$ 12.525,87
3108020631/08/2023R$ 1.538,61
0210002702/10/2023R$ 1.538,61
2804012028/04/2023R$ 1.538,61
0310027003/10/2023R$ 12.525,87
1812009318/12/2023R$ 14.064,46
1711026417/11/2023R$ 1.538,61