1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 26090020.005
Dados do Empenho:

Número:26090020

Valor Total do Empenho:R$ 20.735,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.691,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.044,27

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.002/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:140318032601

Valor Total do Contrato:R$ 454.928,40

Valor Empenhado:R$ 205.736,94

Saldo a empenhar:R$ 249.191,46

Mais Detalhes

Liquidação: 26090020.005

Liquidada em: 13/03/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5515

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.808,87

Valor Líquido: R$ 5.530,04

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 08/03/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5717LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA-2066 (MÊS)R$ 6.617,700,87778R$ 5.808,87
Total BrutoR$ 5.808,87
Total LiquidoR$ 5.808,87
NÚMERO DA NOTA: 5515

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/02/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 467807336

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 5.808,874,80%R$ 278,83
Total das Retenções: R$ 278,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703001017/03/2023R$ 5.808,87
ESTORNADO
Data do EstornoJustificativa
01/12/2023Ref. relançamento para o RP 18040009.