1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 20060017.004
Dados do Empenho:

Número:20060017

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.352,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.647,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.131.964,13

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.977.997,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101019112801

Valor Total do Contrato:R$ 16.977.997,45

Valor Empenhado:R$ 11.836.322,86

Saldo a empenhar:R$ 5.141.674,59

Mais Detalhes

Liquidação: 20060017.004

Liquidada em: 17/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA (47.096.581/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 28747

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 80.827,87

Valor Líquido: R$ 80.827,87

Valor Pago da RP R$ 80.827,87

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2022

Data de Solicitação 08/03/2023

Histórico:

Despesas de R.P. com o apoio do gerenciamento e coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú, período de SETEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15019APOIO AO GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO, GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA URBANA DE MARACANAÚ – TRANSLOG (SERVIÇO)R$ 80.827,871,00R$ 80.827,87
Total BrutoR$ 80.827,87
Total LiquidoR$ 80.827,87
NÚMERO DA NOTA: 28747

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: A8XJ-K2JQ

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0305002903/05/2023R$ 80.827,87