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- Liquidação Nº 11100010.005
Número:11100010
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.900.577,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.422,56
Número:004/2019-SDP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020101501
Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48
Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94
Saldo a empenhar:R$ 209.431,54
Liquidação: 11100010.005
Liquidada em: 15/03/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 12757
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 426.285,12
Valor Líquido: R$ 426.285,12
Valor Pago da RP R$ 426.285,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 10/03/2023
Histórico:
Despesas de R.P. com os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú-Translog, 26ª medição- período de dezembro de 2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15191 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 426.285,12 | 1,00 | R$ 426.285,12 | |
| Total Bruto | R$ 426.285,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 426.285,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/02/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: YCTY-YUVP