1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 07020016.010
Dados do Empenho:

Número:07020016

Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:121022020201

Valor Total do Contrato:R$ 27.225,00

Valor Empenhado:R$ 24.956,25

Saldo a empenhar:R$ 2.268,75

Mais Detalhes

Liquidação: 07020016.010

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 930

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75

Valor Líquido: R$ 2.046,41

Valor Pago da RP R$ 2.268,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

ALUSIVO A NF Nº 930.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3744VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)R$ 2.268,751,00R$ 2.268,75
Total BrutoR$ 2.268,75
Total LiquidoR$ 2.268,75
NÚMERO DA NOTA: 930

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.ExtraorçamentárioR$ 2.268,750,00%R$ 113,44
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 2.268,750,00%R$ 108,90
Total das Retenções: R$ 222,34
Total Pago: R$ 2.268,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801006218/01/2023R$ 2.268,75