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  4. Liquidação Nº 23110019.001
Dados do Empenho:

Número:23110019

Valor Total do Empenho:R$ 560,10

Valor Total Liquidado:R$ 560,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23110019.001

Liquidada em: 02/01/2023

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: PEDRO NORTON DE PAULA MENEZES (032.058.053-99)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço Avulsa

Nota Fiscal: 12

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 560,10

Valor Líquido: R$ 498,49

Valor Pago da RP R$ 560,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17279CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS (SERVIÇO)R$ 560,101,00R$ 560,10
Total BrutoR$ 560,10
Total LiquidoR$ 560,10
NÚMERO DA NOTA: 12

TIPO DE NOTA FISCAL: 6 - Serviço Avulsa

Data da Emissão: 02/01/2023

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 5s2dfpuwz

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
INSS - PFContribuinte IndividualExtraorçamentárioR$ 560,1011,00%R$ 61,61
Total das Retenções: R$ 61,61
Total Pago: R$ 560,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0401001004/01/2023R$ 560,10