1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120289.001
Dados do Empenho:

Número:01120289

Valor Total do Empenho:R$ 3.711,89

Valor Total Liquidado:R$ 3.711,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120289.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.711,69

Valor Líquido: R$ 3.711,69

Valor Pago da RP R$ 3.711,69

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 3.711,691,00R$ 3.711,69
Total BrutoR$ 3.711,69
Total LiquidoR$ 3.711,69
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.711,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901013119/01/2023R$ 3.711,69