1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120257.001
Dados do Empenho:

Número:01120257

Valor Total do Empenho:R$ 16.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.125,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120257.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.125,00

Valor Líquido: R$ 16.125,00

Valor Pago da RP R$ 16.125,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15321PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS)R$ 16.125,001,00R$ 16.125,00
Total BrutoR$ 16.125,00
Total LiquidoR$ 16.125,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 16.125,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501001605/01/2023R$ 16.125,00