1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02120013.001
Dados do Empenho:

Número:02120013

Valor Total do Empenho:R$ 21.915,27

Valor Total Liquidado:R$ 21.915,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02120013.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.915,27

Valor Líquido: R$ 16.711,32

Valor Pago da RP R$ 21.915,27

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25456INSS (MÊS)R$ 21.915,271,00R$ 21.915,27
Total BrutoR$ 21.915,27
Total LiquidoR$ 21.915,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 3.905,14
Salário FamíliaReterR$ 1.298,81
Total das Retenções: R$ 5.203,95
Total Pago: R$ 21.915,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901010319/01/2023R$ 21.915,27