1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 17020022.003
Dados do Empenho:

Número:17020022

Valor Total do Empenho:R$ 90.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.331,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022020204

Valor Total do Contrato:R$ 163.350,00

Valor Empenhado:R$ 100.566,53

Saldo a empenhar:R$ 62.783,47

Mais Detalhes

Liquidação: 17020022.003

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 935

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75

Valor Líquido: R$ 2.159,85

Valor Pago da RP R$ 2.268,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Histórico:

Locação do veículo GOL de Placa POF9895, destinados ao setor administrativo no mês de dezembro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3744VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)R$ 2.268,751,00R$ 2.268,75
Total BrutoR$ 2.268,75
Total LiquidoR$ 2.268,75
NÚMERO DA NOTA: 935

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 920867695

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.268,754,80%R$ 108,90
Total das Retenções: R$ 108,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2604008126/04/2023R$ 2.268,75