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  4. Liquidação Nº 03010519.001
Dados do Empenho:

Número:03010519

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 12.360,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.864,10

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:051021122703

Valor Total do Contrato:R$ 64.900,20

Valor Empenhado:R$ 52.767,56

Saldo a empenhar:R$ 12.132,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03010519.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 0

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.428,54

Valor Líquido: R$ 11.428,54

Valor Pago da RP R$ 11.428,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 23/12/2022

Histórico:

Ajuste de Saldo de Restos a pagar.
Lista de Itens da Liquidação
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