1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010262.001
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 88.798,35

Valor Total Liquidado:R$ 88.798,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010262.001

Liquidada em: 30/12/2020

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.798,35

Valor Líquido: R$ 88.798,35

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2020

Data de Solicitação 30/12/2020

Histórico:

Ajuste RP
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 88.798,351,00R$ 88.798,35
Total BrutoR$ 88.798,35
Total LiquidoR$ 88.798,35
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.