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- Liquidação Nº 02010070.001
Número:02010070
Valor Total do Empenho:R$ 20,36
Valor Total Liquidado:R$ 20,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010070.001
Liquidada em: 31/05/2019Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 20,36
Valor Líquido: R$ 20,36
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2019
Data de Solicitação 31/05/2019
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31562 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇO) | R$ 20,36 | 1,00 | R$ 20,36 | |
| Total Bruto | R$ 20,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 20,36 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total