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  4. Liquidação Nº 02010050.025
Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 780.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 760.342,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010050.025

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.416,76

Valor Líquido: R$ 8.416,76

Valor Pago da RP R$ 8.416,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/12/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 8.416,761,00R$ 8.416,76
Total BrutoR$ 8.416,76
Total LiquidoR$ 8.416,76
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801015518/01/2024R$ 8.416,76