1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010185.019
Dados do Empenho:

Número:02010185

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 785.383,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010185.019

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.811,33

Valor Líquido: R$ 11.803,51

Valor Pago da RP R$ 11.302,01

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 21/12/2023

Histórico:

Ref fopag rescisões - mês dezembro/2023 - FUNDEB 70%
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 11.811,331,00R$ 11.811,33
Total BrutoR$ 11.811,33
Total LiquidoR$ 11.811,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 7,82
Total das Retenções: R$ 7,82
Total Pago: R$ 11.302,01 / 95.69% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101010131/01/2024R$ 11.302,01