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  4. Liquidação Nº 01020118.010
Dados do Empenho:

Número:01020118

Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52

Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020118.010

Liquidada em: 12/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1352

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.113,32

Valor Líquido: R$ 6.771,88

Valor Pago da RP R$ 7.113,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 05/12/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3743VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS)R$ 3.556,662,00R$ 7.113,32
Total BrutoR$ 7.113,32
Total LiquidoR$ 7.113,32
NÚMERO DA NOTA: 1352

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 196577395

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.113,324,80%R$ 341,44
Total das Retenções: R$ 341,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501017215/01/2024R$ 7.113,32