- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 23020017.009
Número:23020017
Valor Total do Empenho:R$ 19.426,50
Valor Total Liquidado:R$ 18.828,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 597,54
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:190123011701
Valor Total do Contrato:R$ 19.426,50
Valor Empenhado:R$ 18.828,96
Saldo a empenhar:R$ 597,54
Liquidação: 23020017.009
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1154
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 810,84
Valor Líquido: R$ 810,84
Valor Pago da RP R$ 810,84
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 27/12/2023
Histórico:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EVENTO NATAL DE BRILHO 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19984 | SANDUÍCHE DE QUEIJO (PÃO MASSA FINA OU DE FORMA COM QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE CACHORRO QUENTE (PÃO HOT DOG, SALSICHA AO MOLHO E BATATA PALHA), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE ) | R$ 6,99 | 116,00 | R$ 810,84 | |
| Total Bruto | R$ 810,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 810,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0