1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 27020004.006
Dados do Empenho:

Número:27020004

Valor Total do Empenho:R$ 41.904,48

Valor Total Liquidado:R$ 41.904,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Mais Detalhes

Liquidação: 27020004.006

Liquidada em: 18/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 111170

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.084,10

Valor Líquido: R$ 6.011,09

Valor Pago da RP R$ 6.084,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 11/12/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 111170.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15433AÇUCAR (KG)R$ 4,401.022,00R$ 4.496,80
#4957FLOCÃO DE MILHO (PACOTE)R$ 1,95814,00R$ 1.587,30
Total BrutoR$ 6.084,10
Total LiquidoR$ 6.084,10
NÚMERO DA NOTA: 111170

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.41.600.131/0001-97.55.001.000111170.1.15219863.9

Número do Protocolo: 323230088062283

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 6.084,101,20%R$ 73,01
Total das Retenções: R$ 73,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901001729/01/2024R$ 6.084,10