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- Liquidação Nº 27030006.001
Número:27030006
Valor Total do Empenho:R$ 1.255.135,17
Valor Total Liquidado:R$ 267.129,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 27030006.001
Liquidada em: 16/10/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35211
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 267.129,33
Valor Líquido: R$ 263.923,78
Valor Pago da RP R$ 267.129,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 21/09/2023
Histórico:
serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, conforme nota fiscal n° 35211.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 207.077,00 | R$ 267.129,33 | |
| Total Bruto | R$ 267.129,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 267.129,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/08/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2308.12.340.758/0001-58.55.001.000035211.1.06706069.4
Número do Protocolo: 323230058236866
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 267.831,09 | 1,20% | R$ 3.205,55 |