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- Liquidação Nº 05050017.014
Número:05050017
Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.025,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.397,15
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020050701
Valor Total do Contrato:R$ 1.520.950,00
Valor Empenhado:R$ 995.296,95
Saldo a empenhar:R$ 525.653,05
Liquidação: 05050017.014
Liquidada em: 11/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2141
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.500,00
Valor Líquido: R$ 10.085,50
Valor Pago da RP R$ 11.500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 04/12/2023
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO) DE PLACA ORV-8I70, NO TOTAL DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - NF 2141Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3771 | CAMINHÃO - TIPO BAÚ REFRIGERADO (DIÁRIA) | R$ 575,00 | 20,00 | R$ 11.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.500,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 11.500,00 | 2,00% | R$ 230,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 11.500,00 | 5,50% | R$ 632,50 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 11.500,00 | 4,80% | R$ 552,00 |