- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 15050003.005
Número:15050003
Valor Total do Empenho:R$ 133.371,00
Valor Total Liquidado:R$ 133.199,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:101023011002
Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00
Valor Empenhado:R$ 602.209,50
Saldo a empenhar:R$ 50.740,50
Liquidação: 15050003.005
Liquidada em: 31/10/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 968
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.577,43
Valor Líquido: R$ 4.577,43
Valor Pago da RP R$ 4.577,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 10/10/2023
Histórico:
Fornecimento de lanches para o pátio de manutenção no mês de setembro.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19580 | LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE) | R$ 4,29 | 1.067,00 | R$ 4.577,43 | |
| Total Bruto | R$ 4.577,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.577,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/10/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0