- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 31050009.023
Número:31050009
Valor Total do Empenho:R$ 307.533,24
Valor Total Liquidado:R$ 285.566,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.003/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 658.999,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.976.999,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023041101
Valor Total do Contrato:R$ 1.976.999,40
Valor Empenhado:R$ 1.238.919,61
Saldo a empenhar:R$ 738.079,79
Liquidação: 31050009.023
Liquidada em: 12/12/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2126
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.983,33
Valor Líquido: R$ 9.632,38
Valor Pago da RP R$ 10.983,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 04/12/2023
Histórico:
Serviço de locação de caminhão, modelo KIA BONGO, placa SBQ4D27, destinado ao Pátio de Manutenção, durante o mês de novembro de 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24663 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (MÊS) | R$ 10.983,33 | 1,00 | R$ 10.983,33 | |
| Total Bruto | R$ 10.983,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.983,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 10.983,33 | 2,00% | R$ 219,67 |
| INSS - PJ | 0008 - Construção Civil - Drenagem | Extraorçamentário | R$ 5.491,67 | 11,00% | R$ 604,08 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 10.983,33 | 4,80% | R$ 527,20 |