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- Liquidação Nº 01080068.015
Número:01080068
Valor Total do Empenho:R$ 24.457,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.480,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.010/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.732.286,68
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.241.167,88
Saldo a Contratar:R$ 1.491.118,80
Número:030123070302
Valor Total do Contrato:R$ 48.914,00
Valor Empenhado:R$ 15.480,00
Saldo a empenhar:R$ 33.434,00
Liquidação: 01080068.015
Liquidada em: 29/02/2024Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA (09.007.208/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 257
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.200,00
Valor Líquido: R$ 2.156,00
Valor Pago da RP R$ 2.200,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de locação de vans para o translado de atletas e representantes da equipe de vôlei feminino de Maracanaú para participação na competição: "Copa Sertão Maciço de Voleibol 2023 - Etapa Pedra Branca", evento realizado no período de 02 a 04 de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25195 | VEÍCULO VAN MOVIDA A DIESEL, COM MOTORISTA, DEVERÁ TER (02) DUAS PORTAS NA CABINE E 01 (UMA) PORTA CORREDIÇA LATERAL, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR NO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB) , AIRBAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO ELÉTRICO CENTRAL, BANCOS COM APOIO DE CABEÇA E TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO CONTRATANTE, BEM COMO MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS. •COM FRANQUIA LIVRE DE 100 KM/DÍARIA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. (DIÁRIAS (C/ PERNOITE DENTRO DO ESTADO)) | R$ 1.100,00 | 2,00 | R$ 2.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 48BBD2C3A
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 2.200,00 | 2,00% | R$ 44,00 |