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- Liquidação Nº 01080156.001
Número:01080156
Valor Total do Empenho:R$ 66.216,27
Valor Total Liquidado:R$ 39.308,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159123062604
Valor Total do Contrato:R$ 138.656,04
Valor Empenhado:R$ 84.978,07
Saldo a empenhar:R$ 53.677,97
Liquidação: 01080156.001
Liquidada em: 27/12/2023Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 208740
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.259,56
Valor Líquido: R$ 2.232,45
Valor Pago da RP R$ 2.259,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 18/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208740, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22831 | ARMÁRIO COM PORTAS 2140 X 490 X 800 MM (UNIDADE) | R$ 1.129,78 | 2,00 | R$ 2.259,56 | |
| Total Bruto | R$ 2.259,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.259,56 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/11/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208740.1.00416168.5
Número do Protocolo: 323230084844793
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.259,56 | 1,20% | R$ 27,11 |