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  4. Liquidação Nº 01080168.002
Dados do Empenho:

Número:01080168

Valor Total do Empenho:R$ 51.838,57

Valor Total Liquidado:R$ 34.734,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159123062606

Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87

Valor Empenhado:R$ 60.546,46

Saldo a empenhar:R$ 27.661,41

Mais Detalhes

Liquidação: 01080168.002

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208694

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.718,76

Valor Líquido: R$ 7.626,13

Valor Pago da RP R$ 7.718,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 18/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208694, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 13120001.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22843MESA RETA 1200 X 800 MM (UNIDADE)R$ 643,2312,00R$ 7.718,76
Total BrutoR$ 7.718,76
Total LiquidoR$ 7.718,76
NÚMERO DA NOTA: 208694

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208694.1.00416056.0

Número do Protocolo: 323230084750574

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.718,761,20%R$ 92,63
Total das Retenções: R$ 92,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701003117/01/2024R$ 7.718,76