- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 28090023.001
Número:28090023
Valor Total do Empenho:R$ 7.516,60
Valor Total Liquidado:R$ 7.516,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:081023022704
Valor Total do Contrato:R$ 36.395,00
Valor Empenhado:R$ 26.994,10
Saldo a empenhar:R$ 9.400,90
Liquidação: 28090023.001
Liquidada em: 14/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1140
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.516,60
Valor Líquido: R$ 7.516,60
Valor Pago da RP R$ 7.516,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 11/12/2023
Histórico:
Referente às despesas dos serviços de coffee break, conforme nota fiscal 1140Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22896 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO/IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADAS (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ (BRANCO OU OUTRO), FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, ,DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (SERVIÇO) | R$ 53,69 | 140,00 | R$ 7.516,60 | |
| Total Bruto | R$ 7.516,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.516,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0