- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 28090024.001
Número:28090024
Valor Total do Empenho:R$ 5.277,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.277,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:081023022704
Valor Total do Contrato:R$ 36.395,00
Valor Empenhado:R$ 26.994,10
Saldo a empenhar:R$ 9.400,90
Liquidação: 28090024.001
Liquidada em: 13/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1141
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.277,80
Valor Líquido: R$ 5.277,80
Valor Pago da RP R$ 5.277,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 11/12/2023
Histórico:
Referente às despesas dos serviços de coffee break, conforme nota fiscal 1141Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5025 | SERVIÇO DE COFFE BREAK :TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR, CHÁ, LEITE, DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS, CHOCOLATE QUENTE OU GELADO, REFRIGERANTE EM SABORES VARIADOS, ÁGUA MINERAL, TRÊS TIPOS DE BISCOITOS, DOIS TIPOS DE BOLO, SALADA DE FRUTAS, SEIS TIPOS DE SALGADOS QUENTES, QUATRO TIPOS DE SALGADOS FRIOS, TRÊS TIPOS DE PÃEZINHOS, TAPIOCA, MANTEIGA E REQUEIJÃO. (UNIDADE) | R$ 23,99 | 220,00 | R$ 5.277,80 | |
| Total Bruto | R$ 5.277,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.277,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0