- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02100096.001
Número:02100096
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200123080101
Valor Total do Contrato:R$ 11.000,00
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02100096.001
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANAFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 12049
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.000,00
Valor Líquido: R$ 10.000,00
Valor Pago da RP R$ 10.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 18/12/2023
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20 LITROS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 1.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.04.635.530/0001-67.55.001.000012049.1.23121855.4
Número do Protocolo: 323230093396859