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- Liquidação Nº 06100010.001
Número:06100010
Valor Total do Empenho:R$ 292.367,40
Valor Total Liquidado:R$ 292.367,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.015/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222020701
Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04
Valor Empenhado:R$ 7.198.393,13
Saldo a empenhar:R$ 8.314.161,91
Liquidação: 06100010.001
Liquidada em: 27/12/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 11994
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 292.367,40
Valor Líquido: R$ 270.001,30
Valor Pago da RP R$ 292.367,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 30/11/2023
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZADAS E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTARTO N° 1212.22.02.07.01. EMPENHO REFERENTE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO 2023Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHA DE LED VEICULAR DE 200 MM( AMARELO) OU VERDE OU VERMELHO (UNIDADE) | R$ 520,00 | 3,00 | R$ 1.560,00 | |
| #21014 | PINTURA COM APLICAÇÃO DE PLÁSTICO A FRIO BI - COMPONENTE (METRO QUADRADO) | R$ 190,00 | 85,80 | R$ 16.302,00 | |
| #21015 | PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO UTILIZANDO O PROCESSO DE EXTRUSÃO (METRO QUADRADO) | R$ 85,00 | 627,00 | R$ 53.295,00 | |
| #21017 | FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO) | R$ 850,00 | 6,00 | R$ 5.100,00 | |
| #21040 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE BASCULANTE DE FIXAÇÃO PARA COLUNA DE 4,5 (UNIDADE) | R$ 150,00 | 5,00 | R$ 750,00 | |
| #21042 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE, FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO DE 8 FASES, MODULAR COM INTERFACE PARA CONFIGURAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO POR CENTRAL REMOTA. (UNIDADE) | R$ 18.847,50 | 1,00 | R$ 18.847,50 | |
| #21044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS) | R$ 499,00 | 19,00 | R$ 9.481,00 | |
| #21190 | PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 30,00 | 3.916,85 | R$ 117.505,50 | |
| #21191 | PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 26,00 | 631,40 | R$ 16.416,40 | |
| #21205 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL LED TIPO “T” 200(2) X200X200 MM CADA MÓDULO , FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE) | R$ 5.200,00 | 5,00 | R$ 26.000,00 | |
| #21209 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ SINAIS ELÉTRICOS PP 4X1,5MM ; 220V (METRO) | R$ 7,00 | 140,00 | R$ 980,00 | |
| #21210 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ SINAIS ELÉTRICOS PP 2X1,5MM ; 220V (METRO) | R$ 5,00 | 20,00 | R$ 100,00 | |
| #21211 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA NA COR “ BRANCA COM DOIS DISJUNTORES DE 15 AMPERES , PORTA FRONTAL DE ACESSO ISOLADA EM BORRACHA ADEQUADA PARA ISOLAMENTO CONTRA UMIDADE (UNIDADE) | R$ 320,00 | 1,00 | R$ 320,00 | |
| #21212 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RACK COM ROLDANA PARA UTILIZAÇÃO EM FIXAÇÃO DE CABOS (UNIDADE) | R$ 90,00 | 16,00 | R$ 1.440,00 | |
| #21213 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE KIT DE ATERRAMENTO (UNIDADE) | R$ 250,00 | 1,00 | R$ 250,00 | |
| #21214 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA DE AÇO GALVANIZADO PARA BRAÇO PROJETADO SEMAFÓRICO (UNIDADE) | R$ 2.100,00 | 5,00 | R$ 10.500,00 | |
| #21215 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO DE AÇO GALVANIZADO SEMAFÓRICO (UNIDADE) | R$ 2.000,00 | 5,00 | R$ 10.000,00 | |
| #21216 | FORNECIMENTO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PARA CONTROLADOR (UNIDADE) | R$ 1.700,00 | 1,00 | R$ 1.700,00 | |
| #21221 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE BARROTES EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (METRO) | R$ 65,00 | 28,00 | R$ 1.820,00 | |
| Total Bruto | R$ 292.367,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 292.367,40 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 11994
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/11/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 621582955
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 292.367,40 | 0,00% | R$ 7.601,55 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 102.328,59 | 11,00% | R$ 11.256,14 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 292.367,40 | 1,20% | R$ 3.508,41 |
Total das Retenções: R$ 22.366,10