- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 26100015.001
Número:26100015
Valor Total do Empenho:R$ 39.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.005/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 806.981,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 821.181,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023090146
Valor Total do Contrato:R$ 98.910,00
Valor Empenhado:R$ 98.910,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 26100015.001
Liquidada em: 28/12/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (41.380.220/0001-75)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 834
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.250,00
Valor Líquido: R$ 39.250,00
Valor Pago da RP R$ 39.250,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 26/12/2023
Histórico:
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5580 | BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO (GELAGUA) - REFRIGERACAO POR COMPRESSOR (UNIDADE) | R$ 785,00 | 50,00 | R$ 39.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 39.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 04/12/2023
Número de Série: 700
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.41.380.220/0001-75.55.700.000000834.1.17505606.8
Número do Protocolo: 323230088771023