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- Liquidação Nº 01110078.001
Número:01110078
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.567,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.432,95
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122702
Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00
Valor Empenhado:R$ 903.472,66
Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34
Liquidação: 01110078.001
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 25440792
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.567,05
Valor Líquido: R$ 1.567,05
Valor Pago da RP R$ 1.567,05
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE ) | R$ 1.567,05 | 1,00 | R$ 1.567,05 | |
| Total Bruto | R$ 1.567,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.567,05 | ||||