- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110086.005
Número:01110086
Valor Total do Empenho:R$ 298.678,00
Valor Total Liquidado:R$ 293.961,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.716,36
Número:10.015/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 458.534,50
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 472.223,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082104
Valor Total do Contrato:R$ 298.678,00
Valor Empenhado:R$ 293.961,64
Saldo a empenhar:R$ 4.716,36
Liquidação: 01110086.005
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 211415
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.432,68
Valor Líquido: R$ 13.271,49
Valor Pago da RP R$ 13.432,68
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Aquisição de equipamentos de escritório referente aos Lotes 01 e 03 (Mesas), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19932 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR A COMBINAR. (UNIDADE) | R$ 373,13 | 36,00 | R$ 13.432,68 | |
| Total Bruto | R$ 13.432,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.432,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.09.485.574/0001-71.55.001.000211415.1.00432348.7
Número do Protocolo: 323230096048122
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 13.432,68 | 1,20% | R$ 161,19 |