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  4. Liquidação Nº 01110123.006
Dados do Empenho:

Número:01110123

Valor Total do Empenho:R$ 63.003,70

Valor Total Liquidado:R$ 36.547,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 01110123.006

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3450

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.275,80

Valor Líquido: R$ 3.112,01

Valor Pago da RP R$ 3.275,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 17/11/2023

Histórico:

Liquidação ref: PLACA: PMI 6I12.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7920,00R$ 3.275,80
Total BrutoR$ 3.275,80
Total LiquidoR$ 3.275,80
NÚMERO DA NOTA: 3450

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 3.275,805,00%R$ 163,79
Total das Retenções: R$ 163,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501030215/01/2024R$ 3.275,80