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- Liquidação Nº 13110013.002
Número:13110013
Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 264.913,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.086,23
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45
Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55
Liquidação: 13110013.002
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8698
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 53.998,67
Valor Líquido: R$ 53.998,67
Valor Pago da RP R$ 53.998,67
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
Valor referente ao pagamento do serviço de produção de Vt’s Institucionais. Serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Novembro/2023, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22436 | PRODUÇÃO DE VT’S (SERVIÇO) | R$ 53.998,67 | 1,00 | R$ 53.998,67 | |
| Total Bruto | R$ 53.998,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 53.998,67 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 753307025