1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 14110005.001
Dados do Empenho:

Número:14110005

Valor Total do Empenho:R$ 24.143,75

Valor Total Liquidado:R$ 24.143,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:06.002/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 47.746,65

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 47.746,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:061023103003

Valor Total do Contrato:R$ 24.143,75

Valor Empenhado:R$ 24.143,75

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 14110005.001

Liquidada em: 20/02/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA (31.865.774/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 015

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.143,75

Valor Líquido: R$ 24.143,75

Valor Pago da RP R$ 24.143,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 28/12/2023

Histórico:

Aquisição de 05 geladeiras para atender ao disposto do Programa" Seu IPTU Vale Prêmios", de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n° 0610.23.10.30.03, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°06.002/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21639GELADEIRA FROST FREE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 430L, COR BRANCA. (UNIDADE)R$ 4.828,755,00R$ 24.143,75
Total BrutoR$ 24.143,75
Total LiquidoR$ 24.143,75
NÚMERO DA NOTA: 015

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.31.865.774/0001-09.55.001.000000015.1.63629627.0

Número do Protocolo: 323230094957151

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2202006922/02/2024R$ 24.143,75