Dados do Empenho:

Número:29110011

Valor Total do Empenho:R$ 105.324,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.324,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.55/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 146.288,47

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 146.288,46

Saldo a Contratar:R$ 0,01

Dados do Contrato:

Número:149023112302

Valor Total do Contrato:R$ 105.324,00

Valor Empenhado:R$ 105.324,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 29110011.003

Liquidada em: 22/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 519530

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.000,00

Valor Líquido: R$ 26.676,00

Valor Pago da RP R$ 27.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 20/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01120015.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21718SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS.USO ORAL OU ENTERAL. ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. EMBALAGEM LATA DE NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO)R$ 112,50240,00R$ 27.000,00
Total BrutoR$ 27.000,00
Total LiquidoR$ 27.000,00
NÚMERO DA NOTA: 519530

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/12/2023

Número de Série: 4

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.02.626.340/0001-58.55.004.000519530.1.33550193.0

Número do Protocolo: 323230093980837

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 27.000,001,20%R$ 324,00
Total das Retenções: R$ 324,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901002329/01/2024R$ 27.000,00