1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120083.002
Dados do Empenho:

Número:01120083

Valor Total do Empenho:R$ 1.051.735,23

Valor Total Liquidado:R$ 1.051.735,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120083.002

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 620.169,30

Valor Líquido: R$ 607.828,31

Valor Pago da RP R$ 620.169,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/12/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 620.169,301,00R$ 620.169,30
Total BrutoR$ 620.169,30
Total LiquidoR$ 620.169,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 8.093,77
Salário FamíliaReterR$ 4.247,22
Total das Retenções: R$ 12.340,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801019118/01/2024R$ 620.169,30