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- Liquidação Nº 01090012.004
Número:01090012
Valor Total do Empenho:R$ 157.776,48
Valor Total Liquidado:R$ 157.776,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11.002/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 676.185,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.893.317,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023053101
Valor Total do Contrato:R$ 1.893.317,76
Valor Empenhado:R$ 1.672.430,69
Saldo a empenhar:R$ 220.887,07
Liquidação: 01090012.004
Liquidada em: 31/01/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5886
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.444,12
Valor Líquido: R$ 37.550,80
Valor Pago da RP R$ 39.444,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.- nf nº5886-dez-2023Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24321 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PROVENHA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÕES PROATIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SUPORTE QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS DO PROJETO CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE. ESTA REDE PROVÉM INTERNET PARA OS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. (MÊS) | R$ 39.444,12 | 1,00 | R$ 39.444,12 | |
| Total Bruto | R$ 39.444,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.444,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 207345414
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 39.444,12 | 4,80% | R$ 1.893,32 |