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  4. Liquidação Nº 06090014.004
Dados do Empenho:

Número:06090014

Valor Total do Empenho:R$ 1.135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.135.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.589.867,98

Saldo a empenhar:R$ 7.465.817,35

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Liquidação: 06090014.004

Liquidada em: 29/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14850

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 260.318,43

Valor Líquido: R$ 219.180,48

Valor Pago da RP R$ 260.318,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 15 / Período - 01/12/2023 a 31/12/2023 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 23/01/2024

Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços de gerenciamento integrado do parque de iluminação pública do Município de Maracanaú-Ceará, referente ao período de 01/12/2023 a 30/12/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 260.318,431,00R$ 260.318,43
Total BrutoR$ 260.318,43
Total LiquidoR$ 260.318,43
NÚMERO DA NOTA: 14850

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 294825833

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 301.376,915,00%R$ 15.068,85
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 105.481,9211,00%R$ 11.603,01
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 301.376,914,80%R$ 14.466,09
Total das Retenções: R$ 41.137,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0102004501/02/2024R$ 260.318,43