- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02100115.007
Número:02100115
Valor Total do Empenho:R$ 121.588,50
Valor Total Liquidado:R$ 111.299,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:101023011002
Valor Total do Contrato:R$ 652.950,00
Valor Empenhado:R$ 602.209,50
Saldo a empenhar:R$ 50.740,50
Liquidação: 02100115.007
Liquidada em: 20/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1255
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 41.370,00
Valor Líquido: R$ 41.370,00
Valor Pago da RP R$ 41.370,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de lanches e refeições prontas para o pátio de manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19580 | LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE) | R$ 4,29 | 470,00 | R$ 2.016,30 | |
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 13,98 | 2.815,00 | R$ 39.353,70 | |
| Total Bruto | R$ 41.370,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 41.370,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0