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  4. Liquidação Nº 02010172.008
Dados do Empenho:

Número:02010172

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010172.008

Liquidada em: 29/08/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 4276671

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 235,76

Valor Líquido: R$ 224,45

Valor Pago da RP R$ 235,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 28/08/2023

Histórico:

Liquidação referente ao mês de Agosto/2023. Valor fatura = R$224,45 + IRF = R$ 11,31.
Lista de Itens da Liquidação
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