- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010172.010
Número:02010172
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50
Liquidação: 02010172.010
Liquidada em: 13/11/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0004276671
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 273,58
Valor Líquido: R$ 260,45
Valor Pago da RP R$ 273,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 06/11/2023
Histórico:
Liquidação referente ao mês de Outubro/2023. Valor total fatura: R$ 260,45 + R$ 13,13.