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  4. Liquidação Nº 02010172.011
Dados do Empenho:

Número:02010172

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.838,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.161,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010172.011

Liquidada em: 16/11/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0004276671

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 296,39

Valor Líquido: R$ 282,17

Valor Pago da RP R$ 296,39

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 13/11/2023

Histórico:

Liquidação referente ao mês de Novembro/2023. Valor fatura: = R$ 282,17 + IRF: = R$ 14,22.
Lista de Itens da Liquidação
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